电脑店专用系统-专柜电脑系统操作规程

1.怎样管理好防损员工？

2.药店收银员工作总结

3.档案数字化外包安全管理规范

4.人民银行会计集中核算前置系统要装什么插件

5.一个月的工作总结简短五篇

6.GSP内审自查报告

怎样管理好防损员工？

防 损 总 则

1. 超市防损部门岗位职责及防损部规章制度:要搞好防损管理工作，提高防损工作效益，首先必须要加强对防损员的管理，提高防损员自身的管理水平能力，加强对防损员的素质教育，提高防损员的自律能力，才能把防损管理工作深化到各个领域中去，才能把防损管理工作真正落实到实处，才能按照公司的要求去完成各项防损任务。

2. 每个防损员要想圆满地完成各项防损指标任务，首先要认真学习和掌握公司的内部《管理工作条例》，按照防损工作的要求，认真执行每个岗位的工作流程，确实行使防损工作的职责，才能达到预期的成果。要搞好防损管理工作，防损员的责任是十分重要的，对防损员的要求是不能与一个普通员工相比较的，所以、对防损员的要求也就不同，防损员要有高度的政治思想觉悟、要有高尚的思想品德、要有高度的责任感和强烈的责任心；要搞好防损管理工作，防损员必须要去掉好人主义思想，要不怕恶人恶意，要树立为宏辉争效益的良好形象，时刻要有为宏辉着想的奉献精神。这样，才能起到一个防损员的真正作用。

3. 管理工作是由多层次组成的，管理制度是根据各种不同性质的需要而建立的，其中包括有政治管理、经济管理、物质管理、人才和人员管理等等，每一种管理制度都有它们不同的管理方法和管理模式；当然，宏辉是一个以经济为实体的企业集团公司，它所呈现的是以经济管理制度为主体，防损管理工作只是经济管理工作中不可缺少的一个重要部分，防损管理是一个企业集团增加效益必须所具备的措施。（大家都很清楚，为什么超市要把防损管理放在一个重要的位置，防损员的工资为什么要高于普通员工的工资呢，这就说明了防损管理的重要性，同时、也是超市***对防损员的重视和关心。）因此、我们防损队员要人性化的理解企业对我们的支持和帮助。我们必须要从理论上认识这一点。

4. 防损管理是一项十分重要而艰巨的任务，防损管理工作的好与坏，直接体现在每个防损员的工作中；我们防损队伍为了更多更好的为公司增加效益和财富，首先必须要从防损员本身做起，防损队员必须要有过硬的本领，更要防损员自已过得硬，防损员要具备严格的组织纪律观念，在工作中时刻要严格求自已，防损员在任何时候、任何情况下都要坚定不移地坚持原则，坚决维护公司的利益；真正认识和理解防损工作的重要性。（在这里我向大家分析一个数据、说明一下防址损耗的必要性。就晨星店而言、从去年十一月份到今年的四月份止、在短短的六个月时间里，就有11个课组亏损、成本金额是1078.5万元、损耗率是千之3.5、亏损金额达到3.74万元。象这些损耗，除了鼠耗、质变、破损等一部分属于自然损耗外，还有另外一部分损耗，防损员有着不可推卸的责任，其中、洗涤课损耗率达到千分之7、百货课损耗率高达千分之16.6、大大的超出了自然损耗标准，它即不是副食类、又不容易质变，为什么会有这么高的损耗率？这就明了我们在实际工作中还存在多方面的问题，离公司的要求还很远，没有认真执行工作流程，工作责任不到位，才导至商品流失的现象。）因此，我们必须要从理论上认识防损工作的重要性。

防损位编制

入口、出口银线、收货、内巡、监控、机动领班

防损的职责

是降低损耗、维护公司文化和价值观、保障公司可持续发展为己任务。

防损员的工作职责

一、 员工通道岗：

1.检查下班员工随身携带的物品，是否夹带商品等。

2.负责来访人员的登记，礼貌回答来访人员的咨询，并通过电话或其他途径通知被访人员，同时维护办公

区域的工作秩序，及清洁卫生的监督。

3.制止未着工衣、戴工牌的员工从通道进入商场。

4.禁止员工私自拆修、涂抹指纹打卡器，一经发现立即辞退。

5.禁止当班员工无故离开商场，因工作需要离开的要做好外出登记。

6.对从该通道拿出商场的商品要认真检查，问清原因并做好登记，核实单据与实物是否相符，严格执行（物品出入流程）。

7.制止员工带包（装）和工作无关物品从通道进入商场。

8.禁止顾客，送货人员及其他无关人员进出通道。

9.对夜间办公区因工作需要值班的人员要核实登记，未登记不得进入。

10.夜班清场完毕需检查办公区门窗及照明灯等是否关闭。

11.协助客服人员做好投诉工作。

12.员工通道由防损部直接负责,平时安排站岗1人,上、下班时间为2人。

13.防损员早晨7：00分准时上岗，其中1人守岗，1人维持打卡秩序，员工应排队打卡按先后次序。

14.中午交接班时间为：14：40分以前，下午用餐时间为：17：00—18：30分，下班员工必须走员工通道

并自觉打开随身携带包裹，接受防损员检查。对于不接受检查者视情节轻重给于罚款（10元）、辞退，上报人事登记备案。

15. 监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放。同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。

16.上班期间，生鲜区域现场加工制作的员工，严禁穿着工作服装走出员工通道，第一次给予警告，第二次

予以罚款20元并通报供销商。（罚款金额在次月的货款中扣除）

二、监控室岗 安检门

1.在经理、当值助理的领导下，监控室的安全，保密以及正确操作等工作。

2.熟练掌握各种监控系统，仪器、设备以及工作原理。

3.熟悉监控区域的布局、方位、发现可疑情况及时报告课长或当值经理，并作好跟踪录像和详细情况记录。

4.不轻易放过任何疑点，遇到异常情况立即进行录像。同时用对讲机通知主管。

5.认真履行监控室的保密规定，严禁非工作人员进入监控室。

6.爱护监控设备，对出现的故障应主动报告并联系有关部门排除，不得带故障操作。同时并认真做好通迅

联络和保障工作。

7. 做好机房的卫生、钥匙的领还以及对讲机充电等工作。

8. 录象机换带必须按组别，顺序进行并作好登记。

9. 对当班期间发生的问题，做好详细交接班记录。

10．保卫防损课负责监控设备的日常维护及报修。

11.保安员负责本区域的监控设备的日常维护及报修。

13.监控设备的日常维修由总务课负责。

14.监控设备的重大维修或改造，应上专业人员负责。

安检门（大厅）管理细则

1.安检门保安人员早晨7：00准时上班，共6人（其中入口1人，出口1人，员工通道1人，内巡1人，监控室1人，机动1人 ）。

2.营业后，安检门保安员应认真负责，做到有票必检、无票捕查，票物相符。

3.安检门只出不入，尤其内部员工。

4.值班保安员轮流用餐，用餐时间不得超过45分钟，用餐时必须有人留守岗位，其中安检门不得少于2人，卖场内不得无人，下午吃饭应在18：30分以前结束。

5.下午交接班时间为14：40分，无人交接班不得擅自脱离岗位，早班人员必须在15：00分以后打卡下班，否则视为早退并处罚款10元。

6.夜间下班的防损员工时间应与代班经理一起下班。（卖场内无一人，门窗关闭后）

7.上班期间严禁脱岗、离岗、窜岗，不得与顾客及员工聊天、取闹。一经发现罚款50元。

三、顾客入口

1.提示顾客存包，禁止吸烟、打闹、带有宠物者及着装不整者等进入卖场。

2.负责购物车、篮的摆放、供给，随时保障顾客的需要。

3.指引顾客到服务台办理相关事宜。

4.带有同类商品者请其存包。

5.做好服务工作用语：“欢迎光临某超市、请、谢谢、欢迎再来”等。

6.积极配合、检查、监督、服务中心退货程序。

7.观察进入卖场者，有可疑人物及时通知课长以上人员。

8.制止顾客反方向出入。

9.地方及相关消防、工商部门到来及时通知课长以上人员。

10.严格认真检查家电外送商品（并开箱检查核对商品、型号、价格、与电脑小票及外送单是否相符，核对无误后方可放行，同时并在电脑小票注明：货己出、时间、姓名；并做好物品外出登记，严格执行出货程序。）

11.做好突发的各种准备。

四、收银台岗位

1.监督员工是否在指定收银台购物。

2.监督、制止顾客、员工将未交钱的商品带出卖场，情节严重的给予辞退并送交公安机关处理。

3.监督收银员是否有漏打单或不打单，是否有与顾客、员工、亲朋好友串通现象。

4.监督顾客、员工买单时是否有调包，更换价格，使用等情况。

5.检查、核实顾客在超市各专柜开单销售的商品，是否买单付款。盖章核实无误后方可放行。（在电脑小票

上注明“货己出”，签上姓名、日期。）

6.对集团购物外送时，指派专人清点核对电脑小票和外送单是否相符，核时无误后方可放行。同时并（在

电脑小票和外送单上注明货己出或货未出，时间、姓名）。

7.对收银台各设施的正常运转及维护起到监督作用。

8.无购物通道防损员做好服务中心退换货等各方面工作监督，配合工作。

9.便民入口通道对顾客做好解释工作，禁止顾客由此处出去（限授权人员），同时并监管收银区购物车、篮

及时地送至二楼等情况。

10.督收银员不得无故下机，同时监管收银台购物车（篮）卫生等情况。

11.商场出现突发件迅速到指定位置待命。

五、EAS总出口

1.控管该区域的人流秩序，防止堵塞及混乱，保持畅通。

2.核查顾客携带的商品与购物小票日期、数量、品名、价格是否相符。

3.出现报警时，原则是：“先查物，后查人。”并作好解释工作，确定其夹带商品外出时，交其带至防损课，交于当值课长或经理。

报警处理方式：

首先应礼貌的叫住顾客：“先生（**）您好：稍等一下，您通过报警器时发生报警，可能有些商品收银员忘记帮您消磁，我帮您检查一下，好吗？”先查物品，如发生报警，通知收银领班作相应处理。如物品没有发生报警，应礼貌的请顾客在通过报警器测试，同时观察其表情，如证实其身上、手袋内有本商场商品没有买单时，将其请到办公室处理。（原则上：先查物，后查人）

4.负责周边卫生及安全的管理，始终提高警惕，作好突发的处理准备。

5.禁止反方向进入，防止混乱。

6.做好超市专柜开单销售的核查工作.

六、收货区岗

1.负责供应商车辆的登记、排序、停放等工作。

2.积极配合收货组人员清点进入商场的物品，并按公司规定的程序验收货，但不能进入授权区域。

3.禁止员工、顾客和供应商从收货部出入（收货组和生鲜供应商除外）但不能从该区域外出。

4.禁止供应商、员工在收货区内吸烟、吃东西、喝饮料等。

5.对退换货的商品及报损的商品须有部门主管及相关人员签字，严格执行退换货及报损程序。

退（换）货程序： 核实单据与实物是否相符（包括日期、数量、品种、价格等）核准主管与金额权限是否相符，相关人员是否签字。

报损程序：

检查物品是否达到报损（过期、变质、无法销售等），达到报损的，检查实物与单据是否相符。检查无误后签上自己的名字、日期。发现问题及时通知课长以上人员。

6.对顾客购买的大件商品在收货处送出时，要仔细核对电脑票和外送单，防损员核实登记，无误后，方可放行，严格执行出货程序。

7. 监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放。同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。

8.管理收货区域的卫生，做好监督工作。

9.严格执行各种程序制度，如夜间收货程序。

七、夜班岗

1.严禁在值班期间打瞌睡、睡觉等现象。

2.协助值班经理，晚班人员进行营业结束后的巡场和商场清场工作。

3.清场时检查所有的门窗、灯、电源、煤气、开关、机器、设备等是否关闭，是否留有其他方面的消防安全事故隐患。

4.清场结束后，由监控值班人员负责开启商场红外线报警系统并对商场实施布防（控）。

5.值班人员（经理）必须每隔半小时到商场巡视一次，发现异常情况及时处理。

6.值班期间如红外线报警中心报警，值班经理对其报警区域进行检查处理。

7.闭店后卖场按顺序竟照明灯关闭2/3，补货完毕将全部照明设施关闭，打开值班灯，检查各水龙头是否关闭。

8.晚22：00时、2：00时、5：00时对全店进行检查。主要检查：立柜、岛柜等所有制冷设备是否正常运转。

9.早6：00时打开生鲜处工作区域的照明灯；

10.早7：30时打开卖场1/3照明灯并修理照明灯；

11.开店前十分中打开全部照明设施；

安全防范

门店安全防火管理规定

1、 门店成立安全防火委员会，防火委员会主任为店长，委员为各课经理及保卫防损课长。店长为安全防火第一责任人，安全防火委员负责防火安全检查，消防员为安全防火专职检查员。

2、 各课经理负责本区域的安全防火，保卫防损课长负责公共区域的安全防火及整个门店的防火检查。

3、 门店内一律不得使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源。

4、 工作确需明火作业的部门，必须将作业时间及预防措施书面报告课经理审批，严格执行操作规程，由保卫防损课长指定专人监护。

5、 门店用电必须符合安全规定，由正式电工安装维修；不准乱接乱拉电线；不准超负荷用电；不准使用不合格的电料及保险装置。

6、 每天停止营业后，保洁员负责打扫、清除包装品等易燃易爆物品，安全防损员负责对门店各区域进行彻底清查，关闭好门窗，处理好火源，办妥交接手续。

7、 设有消防器材及设施的地域及消防通道安全出口，严禁堆放商品等物，保障畅通。消防员负责消防通道安全出口的检查和钥匙管理。

8、 门店内各种消防设施器材由保卫防损课统一配备、维修和更换。消防设施和器材设置处要有醒目标志。消防员负责每天对消防器材进行检查，保证器材的安全及性能良好有效。消防栓、消防泵保证一次启动，水笼带不能发生霉变，烟感报警、自动喷淋装置保持灵敏有效，各种器材保持清洁。

9、 对于检查中发现的火险隐患，保卫防损课即使下达《火险隐患整改通知书》，有关部门应在规定的期限内整改，因未整改而发生火警、火灾要追究当事人和有关***责任。如果发生火灾、火警，而保卫防损课事先未发现隐患，检查不利的，要追究保卫防损课张的责任。

10、 发生火警、火险时，在该部位工作的员工要即使组织扑救，立即报告保卫防损课并报警。

安全规则

1. 禁止在仓库、卖场及其他工作场所吸烟。

2. 禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。

3. 未经保安部门允许，不得将非公司人员带入办公室或仓库。

4. 所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和要提出警告；严重的应报告

部门主管。

5. 员工必须熟悉本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。

6. 员工在进行危险性工作或在危险地区工作，应佩带公司提供的防护服、防护工具。

7. 员工应遵守工具的安全操作说明；非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或机动车（叉车）。

8. 公司禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备，防损员有义务监督并制止。

9. 员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。

10. 员工有义务将任何安全事故上报。

灭火演习预案

为了贯彻《消防法》，确实保障超市财产及人员的生命安全，依照“预防为主，消防结合”的工作方针，结合宏辉购物广场的实际情况，制定本方案。

一、 参加人员：宏辉垢污广场的各个部门员工（包括经理、助理）三至五人。防损课所有员工（值班除外）。

二、 演练方案：结合宏辉购物广场的地理环境及内部结构，从实际情况出发眼帘以下两种灭火方法。

1、 窒息法：在废旧的汽油桶内倒入两公升左右的柴油，点着后，用麻袋或棉被将桶口覆盖，使其桶内明火因为没有外部的空气助燃而窒息熄灭。

2、 抑制法：用上述材料灭火后，用干粉灭火器，距离火源三米左右，对准火源根部喷射，使其火源由于干粉的介入抑制了其周围助燃的存在，而达到灭火的目的。

3、 目的

使每一位参加此灭火演练的员工，熟练掌握灭火器材的正确使用方法以及灭火的方法，从而达到在火灾发生的初期阶段，能够就近利用灭火器材将火破灭的目的。

火情处理

1. 当火警发生时，应取如下措施：

保持镇静，不要惊慌失措；按动最近之火警报警器并通知值班人员和安全部门主管；通知总机，说出火警发生的地点及火势大小；呼唤最近的同事援助； 在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭； 切勿用水或泡沫灭火机扑灭因漏电而引起的火情； 把火警现场所有的门窗关闭，并关闭所有的电器开关；

2. 如火势蔓延，应及时取如下疏散措施:

疏散区按照防火区隔进行划分，由专人负责其所在区域的疏散工作； 到广播后应立即组织撤离火警现场； 撤离火警现场时，必须从消防通道疏散；

3. 员工应参加火警演习，熟记火警讯号、火警通道、出入位置及灭火器具使用方法。

意外紧急事故

1. 在紧急或意外情况意： 保持镇静，立即通知上级领导和保安部门； 协助维护现场； 与同事鼎力合作，务使公司业务保持正常进行；

2. 如果员工在公司内受伤或发生事故，应当注意：在场的员工应立即通知部门主管或值班经理； 协助救护伤病者； 自觉维护现场秩序；

及时汇报

1. 为了保障安全操作，员工应当向部门主管或安全部门汇报所有不安全的实际操作或事故隐患。

2. 如果在公司内发现任何可疑人员，应当立即向上级汇报，以便将其驱逐出卖场。

保 密

商业秘密的范围

1.凡在本公司就职而产生的，而获取的文件、资料、稿件、表格等等业务信息，例如:有关客户名单、合作

价格、营业额、营销策划、员工薪酬，无论是口头、书面的或是电脑文件形式的，无论是客户的或是公司

的均属商业秘密。

保密规则

1.公司员工务必遵守以下规则，否则视具体情况予以违纪处理；严重辞退并追究其法律责任：

2.所有机密文件必须妥善保管； 不得将公司文件用于不属于公司业务之用途；客户的情况，公司的内部资料不得外泄。

服务原则

1. 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

2. 不仅从语言上，更从行动上向客户（公司外部及内部）表明：客户的需求就是我们的需求。

3. 认真听从上级主管人员的工作指示和教导。对于职务报告，应遵循逐级向上报告的原则,不宜越级呈报，

但在紧急或特殊情况下不在此限。上下级之间应诚意相待，彼此尊重。

4.正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团

队合作关系

5.专精业务知识和技能，开发自身潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。

遵循商业道德

1.公司永续健康的经营发展，取决于每位员工的态度和行为符合公司的期望。每位员工紧记自己代表

公司，在任何地点、时间都注意维护公司的形象和声誉。

2.不论是销售公司产品或提供服务，或是向供应商购买产品或服务，应完全以品质、价格与服务为决

定依据，不得给予或接受个别客户或客户代表相关的报酬、赠品或其他特殊待遇。

防损部相关使用表格介绍:

一、 询问笔录 二、证人记录

三、调查记录 四、询问记录

五、防损部值班主管巡场记录 六、防损部值班主管巡视记录

七、防损部外保巡视记录 八、防损部夜班巡场检查工作记录

九、防损部稽核组工作记录 十、防损部设备运行工作记录

十一、防损部消防监控巡检记录 十二、防损部内保巡视工作记录

十三、（防损部）防损巡视工作记录 十四、接报案记录

十五、治安案件登记表 十六、厂商登记表

十七、物品携入/出申请单 十八、厂商携入/出物品明细表

十九、报损审批表 二十、值班主管排班表

1、商品借用单（一式三联）2、库存损溢调整单（两联）

3、高危控点巡视记录 4、赠品接收单

药店收银员工作总结

药店收银员工作总结

　总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，不妨让我们认真地完成总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？下面是我精心整理的药店收银员工作总结，欢迎阅读与收藏。

　时光荏苒，20xx年已经过去，在这近一年的工作中，药房认真贯彻执行药政管理的有关法律法规，切实保障了人民群众的用药安全性、有效性、经济性、合理性等。在院领导的关心和指导下，在有关部门和科室的大力支持帮助下，紧紧围绕药房的工作重点和要求，全科组成人员以团结协作、求真务实的精神状态，顺利完成了各项工作任务和目标。一年来的药房工作总结如下：方便护士、病人。

　一、完善工作流程，提高工作效率，方便护士、病人。药房是药剂科直接面对护士、病人的重要窗口，如何方便护士、病人、如何提高工作效率，是药房工作的重点。随着日工作量的增加，为了更好的完善药房工作，提高工作效率，为了更好的方便护士、病人，在满足其要求的前提下，首先做好与护士、病人的沟通，告知其耐心等待，科组人员通力合作将方剂尽快调配完毕。这也充分体现了药房全体人员的积极性，齐心协力，克服困难。

　二、做好药品、药品盘点工作。把每一项工作做实、做细、且做好药品、药品盘点工作。一丝不苟，为下一步的工作展开打好基础。按照保证临床一线用药的要求，根据月销售情况及临床科室处方调配情况做好药品的订制，每按时提交完毕，满足临床科室药品供应的需求。在这一年的时间里，药房能很好地做到了药品的供应。药房人员进行药品盘点，为保证盘点数据的准确性，每月药品盘点工作均其安排在临近下班时间。为保证信息系统药品运行数据的准确性，随时核对计算机。严格执行操作规程和处方制度，确保盘点工作进行顺利，库存药品做到电脑数据与账本相符，账物相符，无差错事故发生。且盘点药品做到了心里有数、摆放合理、整齐等。

　三、做好药品管理。做好药品管理。收到药品后，认真做好进药的查对和验收，认真查看药品的有效期和认真维护药品的日常养护。在工作中根据季节的`变化和临床科室的用药情况及时调整购药少量多次进药，做到药品常用常新。紧密配合临床各科室做好各病区处方和领药单的调配工作，确保药品的质量，同时努力做好合理用药的工作，完善治疗方案的实施，努力提高自身素质，以期更好的加强管理，使药品质量得以保障，以保障患者用药安全性、合理性、有效性、经济性。

　四、规范特殊药品管理。规范特殊药品管理。对“毒麻精放”的药品应严格按“一双四专交接班”管理。即：专人、专柜、双锁、专账、专用处方、并严格执行交接班制度。本年度药房很好的做到了处方、药品、库存的统一性，未曾出现处方药品的发放、及药品缺失等问题。

　五、加强业务学习，努力提高服务质量。加强业务学习，努力提高服务质量。每季度认真学习药物知识，严格按照《医院处方管理制度》《药房调剂工作制度》《药房调剂职责》的规定调剂药品，坚持“四查十对”严防发生差错事故，熟练掌握了药房调剂工作制度，药房调剂职责。近一年来做到了全心全意为患者服务，以礼待人，热情服务，耐心解答问题，在不断的实践中提高自身素质和业务水平。

　20xx年的工作方向：继续改善服务态度和提高服务质量，发现问题、20xx年的工作方向：出现问题要及时纠正解决，结合工作实际积极改善服务态度。把业务学习列为重中之重。积极参加院组织的业务学习，增加新知识。调剂药品工作要求我们要特别认真、细心、不能在工作中出现任何差错，轻者经济受损，重者就会给病人的身心健康和医院的经济、声誉等造成无法挽回的损失。建立、健全各项规章制度尤为重要，能保证药品质量的管理制度及程序并落到实处，加强规范化操作，发扬长处，提高工作质量和效率，杜绝差错事故的发生。对所发生药品不良反应按规定及时上报。每月做好药品盘点，药房主管并且协助财务部做好药品经济核算工作。存在的不足是专业知识不够扎实，一定要努力改进。总之，回顾一年来的工作，我们会继续发扬科室好的章程法则。

　总之，回顾一年来的工作，我们会继续发扬科室好的章程法则，发章程法则扬主人翁的思想，刻苦学习，踏实工作，在新的一年里迎接新的起点、扬主人翁的思想，刻苦学习，踏实工作，在新的一年里迎接新的起点、新的机遇、新的挑战，我们有信心我们做的会更好。新的机遇、新的挑战，我们有信心我们做的会更好。

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档案数字化外包安全管理规范

档案数字化外包安全管理规范

1.总则

1.1 为加强档案数字化外包安全管理，确保档案数字化过程中档案实体与信息安全，根据国家有关规定和标准，制定本《规范》。

1.2 各级各类档案馆、室等档案部门（以下简称“档案部门”）开展档案数字化外包工作，具有独立法人身份的档案数字化加工服务机构（以下简称“数字化服务机构”）承担档案数字化外包服务，应遵循本《规范》开展安全管理工作。档案部门自行开展档案数字化时，可参照本《规范》实施安全管理。

1.3 本《规范》所称数字化外包档案指非涉密档案，涉密档案数字化按国家有关规定执行。?

1.4 档案数字化外包安全管理应按照“安全第一、预防为主”的原则，取科学有效的安全管理措施，应用确保档案安全的技术手段，建立权责明确、覆盖档案数字化全过程的岗位责任制，对档案数字化全过程实行严格监督和管理，确保档案实体与信息安全。?

2.档案部门的安全管理

2.1 成立由主要领导或分管领导同志参加的档案数字化外包管理组织，明确档案数字化管理的部门、人员及其职责。

2.2 根据档案数字化总体规划，确定数字化外包档案的范围，提出档案数字化外包安全管理要求和技术指标。

2.3 提出档案数字化外包招标文件中有关安全管理的要求，协助制定招标文件，审定合同。?

2.4 对数字化服务机构的相关资质、业绩、人员、设备和加工软件等进行考察，并了解是否存在违约行为、安全事故等不良记录。在同等条件下，应优先选用具有与数字化加工相关涉密资质的数字化服务机构。

2.5 建立档案数字化安全保密制度，与数字化服务机构签订安全保密协议，并对档案数字化加工人员进行安全保密教育。

2.6 制订档案实体交接、数字化加工过程管理、数字化成果验收与交接、存储介质管理、档案实体保护等操作规程或规章制度。

2.7 建立档案数字化外包项目管理档案，记录档案部门和数字化服务机构实施档案数字化外包项目的全过程。

2.8 建立监管机制，对数字化服务机构的保密、安全措施落实情况进行监督、检查，防止档案实体受损、丢失，杜绝数字化服务机构擅自复制、留存、使用档案信息的行为。

3.数字化服务机构的安全管理

3.1 数字化服务机构必须具有工商管理部门核发的有效营业执照，业务范围必须包括档案数字化加工或数据处理类项目。

3.2 数字化服务机构的法人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位法人，股东及工作人员必须为中华人民共和国境内公民,国家另有规定的除外。?

3.3 数字化服务机构的工作人员必须提供本人明和公安部门提供的无犯罪记录证明，必要时提供政审材料。

3.4 数字化服务机构必须与其工作人员签订符合国家劳动法律法规要求的劳动合同。?

3.5 数字化服务机构的人员数量与素质、技术与管理水平、设施与设备状况能够满足拟承担项目的要求。

3.6 数字化服务机构必须制订并执行数字化安全保密制度，制订并执行档案实体交接、数字化加工过程管理、数字化成果验收与交接、存储介质管理、档案实体保护等操作规范和管理制度。

3.7 数字化服务机构应建立安全岗位责任制，配备专人负责安全保密工作。

3.8 数字化服务机构应对工作人员进行安全保密教育和必要的上岗培训，并与工作人员签订保密协议，明确规定工作人员不得阅读、摘抄、外泄档案内容和其他安全保密责任、义务。安全保密协议应报送档案部门备案。

3.9 数字化服务机构必须积极支持、配合档案行政管理部门的安全保密检查。

4.数字化场所的安全管理

4.1 数字化加工场所一般设在档案部门独立、可封闭的建筑内。

4.2 数字化加工场所应符合防盗、防火、防尘、防水、防潮、防高温、防日光及紫外线照射、防有害生物、防污染等安全管理要求。

4.3 数字化加工场所应配备满足安全管理需要的监控设备，确保档案暂存处、数字化加工工位、服务器、数据导出端及门窗等无监控死角；监控系统应由档案部门专人负责，数字化加工场所设于档案部门之外的，档案部门应定期检查监控系统，数字化服务机构应将监控数据移交档案部门保存；监控数据自产生之日起保存不少于6个月；档案部门应定期对监控数据进行回放检查，在删除监控数据之前，要留存回放安全检查记录。

4.4 数字化加工场所应配备符合国家标准并满足工作需要的档案装具，用于分别存放待数字化处理和已数字化处理的档案。

4.5 数字化加工场所须封断所有档案数字化加工设备的无线网络功能，并定期进行相关检测。?

4.6 数字化工作人员存放随身物品要有专用储物箱柜，并与档案装具分区放置；数字化加工场所不得有非工作需要的私人物品，包括照相机、摄像机、手机、录音机、笔记本电脑、平板电脑等各类电子设备和各类移动存储介质；严禁擅自将数字化加工场所内的物品带离现场。?

4.7 工作人员要挂牌上岗，接受身份核查登记和安全检查，严禁无关人员进入数字化加工场所。?

4.8 工作人员不得在数字化加工场所内从事与数字化无关的活动，严禁在数字化加工区内喝水、进食、吸烟等，严禁携带火种进入数字化加工场所。

4.9 档案部门和数字化服务机构应指定有关人员经常对数字化加工场所进行巡查，确保有关数字化加工和管理的各项规章制度和操作规范得到切实贯彻和执行。

5.数字化加工设备、网络环境与数据载体的安全管理

5.1 档案数字化加工过程中建议使用档案部门提供的相关设备，使用数字化服务机构设备的，档案部门应当对其进行必要的安全检查。

5.2 档案数字化加工使用的计算机、扫描仪等设备，必须用技术手段或专业物理设备封闭所有不必要的信息输出装置或端口，如USB接口、红外线、蓝牙、SCSI接口、光驱接口等，封闭的装置或端口要定期进行检查。

5.3 档案数字化加工过程中推荐使用国产设备并使用正版软件。数据安全与网络监控软硬件必须使用通过国家安全认证的国产品牌产品。除必要的操作系统、杀毒软件、加工软件和第三方安全管理软件外，档案数字化加工计算机不允许安装任何与加工无关的软件。

5.4 档案数字化加工网络要与其他网络物理隔离，禁止使用无线网卡、无线键盘、无线鼠标等设备。

5.5 档案数字化加工网络环境中应配备具有权限管理、设备管理、端口管理、日志管理和安全审计等功能的数字化加工安全保护系统，准确记录授权用户的访问行为、设备接入和电子档案信息流向等信息。

5.6 档案数字化加工系统应具备流程定义、任务分配、过程跟踪、质量检测、成品制作、数据验收、数据备份管理等功能，并分别设置管理员、保密员、审计员，实行“三员分离”。?

5.7 档案数字化加工过程中建议由档案部门提供计算机等设备的硬盘、移动存储介质以及无法确保数据可靠清除的设备，并逐一进行检查、登记。数字化工作完成后，这些设备必须交由档案部门统一保管或销毁，严禁擅自带走。

5.8 用于档案数字化加工的设备和存储介质严禁与其他设备和存储介质交叉使用，非数字化专用的设备和存储介质严禁带入数字化加工场所。

5.9 档案数字化过程中使用的移动存储介质和刻录设备应由档案部门指定专人保管，并对使用情况进行记录。档案数字化成果的拷贝和刻录应相对集中。档案部门应指定专人负责移动存储介质数量的清点，数字化服务机构完成拷贝或刻录的数据介质（包括损坏的数据介质）应及时交接给档案部门指定的人员，并办理交接手续。

5.10 档案数字化设备和存储介质不得擅自送外维修，必须送外维修的应办理书面审批手续，并由档案部门人员现场监督。

5.11 处理尚未开放档案的信息设备的管理和使用应符合国家有关秘密载体管理和使用的相关规定。

6.档案实体的安全管理

6.1 档案部门要对拟数字化的档案进行涉密性、完整性、有序性及档案实体与目录的一致性检查。涉密档案要予以筛除，档案实体破损、残缺的要进行登记与处理，档案实体与文件目录不对应的要进行必要的记录或标示。

6.2 档案部门人员应按照工作分批调档，并与数字化服务机构的档案接收人员进行清点、核对，双方确认准确无误后填写档案交接清单一式两份，注明交接档案的内容、数量、状况、交接时间和经办人等。

6.3 档案数字化加工不得损毁档案，出现档案损毁的，需按有关规定进行处罚，并进行修复和登记。需要拆装档案时，应尽可能地保持档案原貌。

6.4 档案数字化过程中要建立档案流程单，流程单包括档号、加工工序、设备编号、数量、经手人、加工时间等，数字化加工过程中档案流程单应与档案实体同步流转。?

6.5 档案数字化过程中发现有涉密标识且无解密标识的档案，数字化外包服务机构应停止该档案的数字化加工，在登记目录后立即将档案移交档案部门。

6.6 正在进行数字化加工的档案必须每天入库（柜），不得在加工工位上留存过夜。

6.7 数字化档案要专人专柜保管，数字化加工完毕的档案要及时归还入库。对于离库时间较长或有虫霉隐患的档案，应进行消毒杀虫处理。

7.档案数字化成果移交接收与设备处理的安全管理

7.1 档案数字化任务完成后，档案部门应组织专业人员按照本《规范》的要求，对向档案部门移交的数字化加工介质（如存储介质、移动介质、备份介质等）、加工监控回放安全检查记录、档案实体出入库交接记录、加工人员变更记录等进行安全保密专项验收；凡未开展安全保密专项验收或验收不合格的，不得对项目进行总体验收。

7.2 档案数字化成果必须通过完整性、准确性、可用性和安全性检测，检测合格后双方办理数据交接手续。

7.3 档案数字化任务完成后，数字化服务机构应会同档案部门拆除其自带加工设备中的硬盘等存储介质，并将其与数字化过程中使用过的其他移动存储介质一起移交给档案部门，并办理相关移交手续。

7.4 档案数字化任务完成后，档案部门必须组织专业人员对数字化服务机构所用的设备进行检查，以确保其设备中无信息留存。凡存有信息的，必须作清除信息的安全处理。

7.5 数字化服务机构应将档案数字化过程中形成的日志、记录等原始记录材料移交档案部门，作为项目档案内容进行管理。

人民银行会计集中核算前置系统要装什么插件

一、中央银行会计集中核算系统概念及功能 中央银行会计集中核算系统(简称ABS),是人民银行取集中核算方式处理会计业务的计算机网络系统。它通过与“支付系统”连接,为金融机构提供资金清算服务,并办理人民银行内部资金汇划业务。中央银行会计集中核算系统以中心支行(或分行、营业管理部,以下简称中心支行)为基本会计核算单位,成立核算中心,中心支行本级营业部及所属各县(市)支行为营业网点,核算中心设置综合柜、联行柜,通过中心服务器连接各专柜和营业网点终端,自动处理全辖账务。城市处理中心(简称CCPC)是连接ABS和国家处理中心(简称NPC)之间的桥梁,中央银行国库业务系统(简称TBS)和ABS均为中央银行的业务处理系统的组成部分。 一般来说,中央银行会计集中核算系统具有以下功能:一是支持功能,即有利于中央银行实施货币政策,支持公开市场操作、债券交易、同业拆借、外汇交易等金融市场资金的及时清算;二是监管功能,即充分利用中央银行会计集中核算系统蕴藏的大量会计业务信息,为金融监管提供信息和手段。如法定存款准备金的管理,金融监管信息的统计分析,异常支付的预警监视等;三是效益功能,即能更好地发挥中央银行支付清算服务的作用,提供快速、高效、安全的支付服务,加快社会资金的周转;四是控制功能,即会计业务处理的过程能真实完整地反映会计信息,更有利于控制会计风险。 二、央行会计集中核算区别于传统核算的特征 中央银行会计集中核算系统的御用改变了原有会计核算的管理体制和运转模式,在核算方式、账务组织管理、业务操作流程等方面都发生了很大的变化,主要表现在以下几个方面: (一)核算方式的自动化,加剧了其对硬件可靠性和连续性的依赖 ABS不是一个独立运行的系统,银行会计活动和支付清算服务原始信息,已不主要是通过纸凭证传递,而是通过网点柜、联行柜及支付系统其他参与者的录入、复核、传输等环节,将会计核算信息转换为电子信息进行传输。会计核算数据传输的信息化网络化对计算机设备和网络的安全性提出了极高的要求。 (二)账务核算的前后台分离,传统的会计核算内控理论面临挑战 目前,中央银行会计集中核算系统设置了双层处理结构,实现了前后台的分离。这样,客观上造成同一核算主体的会计人员分散在中心支行及其县支行,而且这些人员的管理和考核分别由不同的单位和部门负责,会计核算的风险控制已不完全是传统的内部控制的概念。如何面对全新的组织形式,对会计人员进行管理,实现有效的风险防范和控制被提到了议事日程。 (三)清算账户的集中管理,改变了核算和运行管理方式 中央银行会计集中核算系统对清算账户的设置取“物理上集中摆放,逻辑上分散管理”的模式,改变了中央银行各核算主体对所辖账户的控制管理,不仅人民银行可以处理清算账户的借贷业务,而且账户所属的金融机构也能通过前置机系统处理借贷业务,支付系统各参与者都能通过计算机网络实现对账户的访问,处理各项贷记业务。因此,清算账户的设置对会计人员业务操作的准确性和操作速度提出了更为严格的要求,各项核算业务更加依赖于稳定可靠的系统运行环境,系统运行的风险点进一步增加。 三、央行会计集中核算系统的风险剖析 ABS在支付清算方式、账务组织、业务流程方面的改变,使得整个系统的风险控制和风险管理也发生了较大的变化。从使用新系统一年多的情况来看,新系统的风险主要表现在以下几个方面。 (一)制度性风险 ABS系统和支付系统运行以来,运行管理方式和具体操作内容都必须依靠制度的约束来完成,约束不力就容易造成管理和操作的随意性,从而引发风险。其一,支付运行的管理模式不明确,影响支付系统的运行效率。其二,制度的执行流于形式,没有认真按章办事,或者制度的监督执行不到位。如对参与行查询查复的时限要求等。其三,制定的制度跟不上业务变化的要求,造成风险控制无据可依。如CCPC的日常管理制度内容不全面,操作性不强。其四,操作流程制定得不够严谨、规范,不能做到与系统功能设置的相互牵制。其五,对一些重要事项的风险估计不足造成风险控制不到位。(二)人员风险 人员风险主要由以下三类人员造成:一是内部的管理控制人员。如操作人员不认真执行口令保密制度和操作规程,管理层对制度执行情况检查不到位;工作人员没有认真履行职责,审核不严、操作失误;操作人员恶意合谋,录入虚信息,发生经济案件;工作人员服务理念不强、服务效率不高造成的核算系统利用不足,整体效能不能最大化发挥等。二是外部人员。如外部人员通过计算机网络技术攻击系统,致使核算系统不能正常运行;非法进入核算系统,破坏数据,造成数据丢失或泄密;恶意修改数据,发生案件等。三是支付系统各结点的管理控制人员。如支付系统各参与者内部控制不严,网络安全工作不细,工作人员不认真履行职责等。 (三)操作风险 一是ABS运行后,网点发生的联行业务生成联行往账信息后,上传核算中心联行柜,由联行柜添加相关信息后生成和发出联行往账业务,由于网点持有业务的原始凭证,联行柜无法对接收的网点信息进行核对,资金风险难以在日常核算过程中进行有效控制;二是不能有效对县(市)支行营业网点的开销账户进行监督;三是营业网点凭证传递不及时,存在风险点。 (四)运行风险 ABS系统对计算机设备与网络设备可靠性和连续性的过分依赖。中央银行会计活动和支付清算服务原始信息,已不再通过纸质凭证传递,而是通过网络将营业网点、联行柜及支付系统其他参与者录入的会计核算信息转换为电子信息,进行相互传输。一旦系统或网络发生故障,极易造成账务积压,从而造成较大的运行风险。 四、有效控制央行会计集中核算系统风险的对策 (一)健全风险管理制度,整合优化业务流程 制度建设是完善内控和风险管理的基础,健全完善内控制度必须以防范支付清算风险为出发点。由总行对各核算中心制定的业务制度和操作流程进行整合、完善,解决规章制度缺乏相互制约的问题。现有的管理和制度建设应侧重于三个方面。一是对现有的管理和内控制度进行修订完善;二是明确界定重大事项的内容,严格审批程序,规范对处理结果的检查制度;三是建立有效落实制度的长效机制,强化管理责任,制度分解到岗,责任到人,建立风险控制的奖惩制度,赏罚分明。 (二)严把核算关,落实风险防范措施 一是加强内外账务核对制度,在ABS系统下进行内外账务核对尤为重要,通过对账可及时发现问题,从而保障资金安全;二是各营业网点对每日账务做好事后审核, 要严格审查凭证的规范性、合法性、资金往来的合规性,不仅要注重对单项业务准确的审核,更要加强对资金流向的监督;不仅要注重表内业务的审核,更要加强对表外业务、内外对账的监督,真正从源头上把好资金的出口关;三是加强营业、事后监督、会计财务、支付结算、科技、货币信贷等部门协调沟通,针 对 出 现 的 新问题、新情况,商讨对策,共同防范资金风险,提高会计核算质量。 (三)加强会计事后监督,完善监督机制 一是事后监督部门应制定本辖区内统一的实施细则,操作流程,建立健全规章制度,突出各岗位及部门之间的互相制约,统一基层行的业务操作,使每一笔业务,每个环节都处于制度的监督下;二是事后监督部门应在次日对主要业务的合规性进行审核,提高事后监督的时效,能尽快处置可能出现的风险,使风险程度降到最低,同时事后监督部门负责核算监督,并配合业务主管部门做好现场检查,定期或不定期检查会计人员是否严格按操作程序办理各项业务,各项规章制度是否得到贯彻执行等;三是应尽快开发一套事后监督软件,与ABS系统实现数据共享,实现ABS系统与事后监督系统联网,从ABS系统集数据,会计核算与事后监督同步进行,与录入的凭证、清单、流水账等信息进行自动对比,提高事后监督质量。 (四)增强风险管理意识,培育内部控制文化 风险控制决不单单是管理者的事情,每一个岗位、每一个人处理每一笔业务时都要考虑风险因素,应通过一定的措施使员工充分认识到风险管理和内控的内涵。一是对员工从严管理,制定完备的行为操守准则;二是将思想教育与业务工作有机结合起来,培育员工良好的职业道德,使遵纪守法、严格执行各项内控制度成为员工的自觉行动;三是通过分配机制和激励机制把人才留在重要岗位、关键岗位;四是通过业务操练和学习,提高会计人员的综合业务素质,使员工树立正确的风险观和风险控制意识,有效地防范道德风险。

一个月的工作总结简短五篇

总结 要写出个性，就要有独到的发现、独到的体会、新鲜的角度、新颖的材料。下面是我为大家整理的一个月的 工作总结 ，仅供参考，更多一个月的工作总结点击“ 个人总结 ”查看。

一个月的工作总结简短1

转眼间，挂职工作已三个月，不禁感慨时光飞逝。回首这多雨炎热的六月，我深感自己应该加快脚步，更多的学习和锻炼才能做到不辜负学校、团区委、团市委、象山区团委领导的关心、支持和帮助。

挂职至今，本人已基本熟悉了所在象山区团委的工作。六月份本人主要负责参与了两项工作。

一、参与象山区共青团关爱农民工子女志愿服务行动

6月8日，共青团关爱农民工子女志愿服务行动阵地——“七彩小屋”在桂林市力创小学龙泉教学点建成并使用。

七彩小屋”是按照共青团关爱农民工子女志愿服务工作的总体要求，由团中央募集资金，根据各地工作情况及实际需求，支持各地加强阵地建设，为农民工子女提供课余学习和活动的场所，以建立关爱进城务工子女志愿服务阵地的形式，为进城务工子女健康成长提供服务。桂林市力创小学龙泉教学点“七彩小屋”由日本东京海上日东火灾株式会社捐资建设。“七彩小屋”分为8个区域：学习辅导兼读书协作区、休闲区、谈心区、谈心角、亲情沟通区、 规章制度 区、室外活动区、自选区域。在这个小屋里，同学们可以与在外打工的父母通话，可以在青年志愿者的辅导下做功课、学弹电子琴，还可与心理辅导志愿者聊天、做游戏。

6月8日下午，学校师生迎来东京海上日动的25名国际志愿者。志愿者们先跟随小导游参观了龙泉校区，虽然校舍简陋，但是小小的校园里洋溢着孩子们快乐的笑容和对知识的渴望。紧接着，志愿者们走进了“七彩小屋”，这温馨的布置让在场的所有人感到暖心。在半天的时间里，他们和孩子们一起同上课、学 折纸 、做手工，并开展互动游戏，共度快乐时光。

之后，志愿者代表唐乙芳老师专门为六年级的 毕业 生做了考前心理辅导活动，唐老师从饮食、睡眠等方面详细的为大家排忧解难，同时介绍了运用减压操、冥想的 方法 让毕业生放松心情，迎接毕业考。

最后，日本东京海上日东驻中国总代表处代表孔跃也把祝福送给了我们进城务工子女，希望这些祖国的花朵和所有城市里的孩子一样享受生活的快乐。

二、负责广西计生协会“生育关怀—青春健康 教育 ”现场推进会志愿服务等准备工作。

6月27日上午，广西计生协会“生育关怀—青春健康教育”现场推进会在桂林举行。自治区人口计生委副巡视员、自治区计生协会专职副会长曾强华，市人大常委会副主任石春莲，市计生协会常务副会长唐春洪等领导出席活动，参观了象山区力创社区青春健康教育培训观摩现场。

在此观摩会前，本人积极利用学校，培训了10名大学生志愿者为本次象山区力创社区青春健康教育活动提供优质志愿服务活动，受到好评，也对自己的挂职工作给予了肯定。

在今后的挂职工作中，我将继续扎实工作，同时不断总结 经验 ，不断学习提高，努力将工作推向一个新的台阶。

一个月的工作总结简短2

通过对9月份的回想，个人觉得收获还是很多的，现总结如下：

一、这个月来主要是协助麦工管理酿造车间，做了以下几个方面的工作：

1)继续深入酿造车间，了解车间的重要设备，如振动筛、粉碎机、过滤槽槽箱绞龙、硅藻土烛式过滤机、pvpp过滤机等主要设备。同时通过看车间操作室的电脑操作流程、工艺文件及相关资料，了解各罐体、管道、阀门、泵的作用。因而，相比上个月，现在对酿造车间的设备、工艺流程等还是有了很大的了解。

2)通过每天的例行巡检，知道怎么样去观察、触摸、聆听设备存在的各种问题，然后及时的反应到车间，叫车间的操作工或机修来处理，保证设备的正常运转，为公司的生产提供了一定的保障。

3)9月未开始逐步独立工作，主要处理了以下问题：联系广东省石油化工建设集团公司改造二酿回残酒系统，联系华艺解决二酿的管板裂纹和更换破损视镜，联系远航解决三糖大米、麦芽除石机除石效果不好的问题，联系博雷处理阀门气动头启动缓慢的原因，帮助技术质量部出二发酵母扩培罐平台方案及图纸等。通过这些工作，逐步掌握了怎么样去协调厂家、车间、部门处理和解决问题。

4)继续学习公司的各项规章制度，如公司的tpm设备管理、设备操作规程、三体系文件、设备技术员(见习)岗位要求等各类公司管理制度。特别是部门考核新方案，通过学习，得到很大的提高。

二、在这个月里，通过协助麦工和他一起处理车间问题，逐步掌握了以下几个方面的能力：

1)通过自己独立去解决车间的设备问题，知道怎么和车间的人员沟通，掌握问题的关键所在，再和厂家联系，让其出解决方案或排遣人员过来处理。锻炼自己协调、组织和沟通能力。

2)通过对车间日常巡检、tpm的日常管理和对检查主要设备的润滑情况，锻炼了自己设备管理能力。

3)通过编写方案和总结、设备会议纪要，知道了怎样把握问题的重点，锻炼自己应用文写作能力。

三、虽然能力得到提高，但也有很多方面做得不到位，其主要体现在以下几点：

1)这个月相比上个月，和车间领导、技术员、机修和操作工有了很好的交流和沟通，但也有很大的不足，还是继续加强自己的交际能力，为以后的工作创造良好的工作环境。

2)通过做会议纪要，明显感觉自己应用文写作能力的不足，没有深刻的领悟领导的思想，这需要自己不断向领导和同事学习，提高自己写作能力。

3)tpm设备管理制度没有完全了解，因而有时无法知道在现场怎么处理事情，以后要加大对设备管理资料的学习，并积极的用到实践中

总之，不足之处还有很多，自己要积极克服不足，努力提高自己工作能力，争取早日上手成为一名合格的技术员。

一个月的工作总结简短3

一月以来，公司为我们精心准备并开展了人事、安全、质量管理等多方面的培训;师傅及现场员工们耐心讲解了目前正在进行的钢筋、模版、混凝土工程，主厂房、锅炉基础的回填土控制等方面的土建基础知识;综合部还为我们组织了 羽毛球 、 篮球 、比赛等工余活动。这使我们的知识得到了丰富，技能得到了提升，情操得到了陶冶。在此，对各位蓝巢同仁的一片心血表示诚挚的谢意。

透过一个月的总部培训和一个月的现场实际工作，我发现公司多年来技术管理方面基础扎实、各项制度健全。施工方案的针对性和可操作性以及施工总结的科学性、实用性尤为突出。作为技术积累，每项工程都总结出了完整的施工特点、程序和方法，构成系统资料。为我们刚参加工作的员工带给了极大方便。下面，我将结合一月以来的实际工作谈谈所学所悟。从事施工管理工作，应强化质量管理、成本管理、进度管理、安全管理。

在质量管理上，加强质量终身职责制的管理，明确职责，强化管理职责卡是施工过程中的重点。严格把握施工各道工序质量，同时加大对质量的日常管理工作，做到本道工序不合格不得进行下道工序施工，保证每道工序受控。同时加强施工开工前的技术交底、方案的编制和执行监督工作。施工中严格执行各类标准，加强过程质量控制，实行质量工资制，优质优价，确保建立精品工程。

在成本管理上，施工前认真做好成本预测，在施工中对成本管理实施动态监控管理，使工程成本始终在有序可控的管理体系下运行。实际施工中禁止现场出现大面积返工现象，合理用料，利旧利废，做到工程投入量最小。加强机具管理，定期进行检查，搞好维护保养，提高综合利用率，保证长周期运行。在工程进度管理上，近几年的工程由于工程期紧，任务量大，在材料设备不到货的状况下，要确保控制点施工任务按时完成，务必精心组织，合理划分施工阶段，提前做好施工技术准备，为后序施工开展创造良好的条件。

在强化安全管理上，由于全年施工作业时间长，现场施工环境复杂，立体交叉作业频繁等特点，应加强施工现场安全管理工作，强化员工自我保护意识，坚持把安全工作放在首位，加强全员的安全、防火教育，树立管安全，执行贯彻安全防火规定，做到天天讲安全，天天贯彻安全，天天检查安全。

综上所述，是我一月以来学习培训、资料查阅、师傅指教、现场眼看耳闻得来的感悟和体会的总结，望各位领导批评指正。在今后的工作中我将以百倍的热情虚心学习和请教，做好 个人 工作 ，挖掘更大的潜能，加快成才成型的步伐，早日为_事业添砖加瓦。

一个月的工作总结简短4

繁忙的工作中不知不觉十月份就要过去了，回顾这一月来的学习和工作历程，作为____百货公司的一名员工，我深深感到____百货公司之蓬勃发展的热气。现将本人十月份工作作总结。

一、工作职责

营业八部是与其他部门不同，主要是以餐饮为主。我是营业八部的营管，作为最基层的一名管理者，我深感自己更是一名最终端的经营者。我的主要职责是：维护整个餐饮部现场经营秩序的有序运行。

二、工作质量和业绩

在十月份，我在公司领导的关心爱护、各位同事的支持配合和餐饮部全体员工的通力协作下，本着____管理理念"______就把事情做好"这样一个目标，依靠营业八部"默契、、出活"的职业化团队，较好地履行了自己的工作职责，积极圆满的完成了领导交给的各项工作任务。

1、提高自身素质，适应岗位需要。俗话说：百货无大事，营管的工作大部门比较具体、琐碎，但为了做好工作，我不断学习，充实自我，以尽力适应岗位需要。一方面，我努力看书，如有关餐饮、食品安全、管理等方面的专业报纸、书籍。另一方面，我虚心向领导、向同事、向员工学习，学习他们的专业知识、工作方法、对人处事艺术等。通过学习与实践的有效结合，自身素质逐步得到提高，基本适应了本岗位的需要。

2、注重规范管理，提升工作质量。具体工作

(1)协助经理做好了员工考勤监督，员工培训，员工 入职 的登记和每月服务员评选等工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内，给大家查阅文件提供了很大方便。

(2)做好了节日活动卖场布置，新专柜进场的施工管理。

(3)参与公司各部门间的配合，如上报企划部一周信息，联系工务科维修损坏的硬件，上交每周一篇广播稿至广播室，领用行政部物品，协助保卫科维持卖场秩序等工作。

(4)协助经理做好员工的管理工作。管理工作是公司的一项重要工作，需要认真负责，态度端正，并按照公司制度管理每一位员工，体现人性化管理。

(5)认真、按时、高效率地做好公司领导交办的 其它 工作。

(6)为了部门工作的顺利进行及其他部门之间的工作协调，除了做好本职工作，我还积极配合其他同事做好工作。

3、加强现场巡视，维持经营秩序。营管的工作场所就是八部的整个卖场，工作内容非常具体、琐碎，这就要求本人必须具备较强的责任心，保证在经营现场对各种具体、琐碎的工作当场进行解决，使营业秩序良好的运行，给顾客提供一个方便、舒适的购物环境。在这一年中，通过本人和餐饮部所有员工及时的信息反馈及后勤各部门的及时配合，基本实现了这一目标。

三、本人工作中存在的不足

1、工作中，对一些日常管理方面出现的问题尚未进行及时的总结和归类，特别是在投诉管理方面做得还很不够，仍需向领导与主任学习。

2、创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。

3、对员工思想的了解、对专业知识的了解仍有待深入、细致，自身管理水平有待进一步提高。

总结十月份的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但今后更需要努力改进工作中存在的不足，认真学习各项规章制度，不断加强个人修养，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，力求把工作做得更好，为部门的发展做出更大的贡献。

一个月的工作总结简短5

20__年3月28日入职昆明__以来，已经一个月了，一个月期间销售业绩方面虽然不明显，但是工作方面的收获很多，这与领导与同事们的帮助是分不开的。

入职昆明__的一个多月时间里，生活紧张，但又有秩序。刚进入公司，一切都是陌生而又崭新的，所有的事物都要重新去认识和了解;信心来自了解，要了解电工和照明这个行业，了解公司，了解产品;朗能产品柏睿系列的面世使到产品的优势也显而易见的，这样的平台，就看自己怎么去发挥。人生本来就是一个不断成长的过程，也许在创业这条路上的艰难险阻使得我必须暂时考虑决定和谁在一起成长!很荣幸能加入公司，在领导和同事以及客户的帮助中能够成长;很感谢领导无私的传授他们的经验给我，他们是我的老师，通过学习他们的经验和知识，可以大幅度的减少自己犯错和缩短摸索时间;在这样一个积极向上的平台上，自己这样一个新手，一定要多学，多看，多做事!

这一个多月，公司没有对我做任何的要求，自己自由发挥，自己去展现自己的才能，刚刚进公司的前几天，同事小郑带我一起去 拜访 客户，使我摸索和感悟了整个销售流程，现在的我基本上可以从寻找客户、面见客户、与客户交流。每一步骤，每一环节，每一事项，都能进可能地进行分析，几天过后，我就和小郑开始独立去拓展周边业务，自己本来就是个耐不住寂寞的人，喜欢与人打交道，喜欢社交;看大家从不认识到认识，最后成为朋友;看着一个一个客户就被自己这样一点一点挖掘出来，直到做成生意，很享受这样一个过程，很喜欢挑战。虽然经验和阅历有限，但我一直坚持用心去做好每件事情!因为成功的销售人员都是敢于坚持自己的目标的人。

在这一个多月工作中成绩还是有少许的，相继开发了昆明红聚市场永聚照明店，西南建材城万家灯饰店，景洪孟腊店以及大理佳利三创建材店等经销商，接下来昆明所有的县城有待于 渠道 开拓，以及完善和着手家装公司的合作，大商汇仍有待开发一二家分销，还有华洋家具广场等，接下来今后的工作任重而道远，我将努力提高自身素质，克服不足，朝着以下几个方向努力：

(1)必须养成学习的习惯。销售的第一产品是销售员自我;成功的销售员总是能与客户有许多共识，这与自己本身的见识和知识分不开。有多大的见识和胆识，才有多大的格局。这方面自己还很欠缺，必须不断的学习，这就是一个不断的自我总结和积累的过程。自己要有目的的去学习，不断的充实自己!

(2)必须具有责任感和职业道德。业务员的诱惑有很多，刚进公司就犯了严重的错误，为了个人增收，利用公司给我的跑其他公司的产品，承蒙公司领导刘总的大度包容才既往不咎，给于我改过从新的机会，人要想在行业中有沉淀，就必须热爱自己所在的行业工作，必须诚实守信并奉行职业道德，所以在以后的工作中坚持对公司、对客户、对自己的责任感，积极、热情、认真地对待每一天!做到责任和职业道德。

(3)善于总结与自我总结。现在我工作中的市场的把握能力以及分析能力等等都还是显得稚嫩和欠缺，所以这些都需要我在日后的工作中不断总结，不断的完善，不断加强。现在自己对于销售的认识也只是表面，对于市场的把握能力更是无从谈起，所以我必须比别人付出更多的艰辛和毅力才能不断完善自我。

人品永远是第一位的，而人品的第一要素就是诚信，小胜凭智，大胜靠德，认真做事，诚信做人。其实业务工作就是一种态度。限度的维护双方的利益，有的时候必须站在零售商的角度去看待问题。只有在以上几个方面好好加以体会和把握，才能在自己的销售生涯走地更好、更远。趁现在年轻多学点东西、多做点事情，不要枉费人生。所以我要以更饱满的精神和充沛的精力投入到平时的工作和学习中去，决不辜负公司对我的信任和栽培，并且能够快速地与公司共同成长!

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GSP内审自查报告

篇一GSP内审自查报告

　xx医药商店成立于200x年x月x日，是一家个体零售企业，经营范围包括：中药钦片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化制品、生物制，商店地址为xx镇xx号，经营场所xx平方米，仓库面积xx平方米（全部为阴凉库），冰箱有效容积为189l。开业以来销售额近x万元，毛利润xx元。经营药品近xxx种，所有经营行为均符合国家规定的法律法规要求，开业以来无经销劣药品。

　药店坚持“诚招顾客、信誉第一”的经营为宗旨，把gsp作为企业质量标准，药店一开业就有意识地按照gsp认证的要求开展经营活动，力求使质量管理工作规范化。尤其是今年以来，我们通过对药品法律法规和gsp及其实施细则的不断学习，逐条逐项对照gsp认证的标准，反复自查整改，收到了明显的效果，药店的质量管理工作水平有了实质性的提高，本店认为目前已基本达到了gsp认证标准的要求，现将本店实施gsp认证工作情况作如下汇报：

　一、机构设置与人员配置

　gsp的实施工作涉及药品的购、存、销及售后服务等多个环节，是全员、全过程的管理。为了保证gsp认证工作的顺利实施，由企业负责人具体负责gsp认证组织和协调工作，同时配备企业质量负责人，具体负责企业质量管理工作并组织gsp认证工作落实。企业现有员工x人，药学专业技术人员x名（药师），质量负责人为药师，具体负责实施企业质量管理制度和经营管理过程中各项质量管理工作的管理与审核及零售处方审核工作，保证药品和服务质量，所有员工均按上岗要求经过专业培训取得上岗证，此外药店每年定期组织员工参加健康体检，并为每位员工建立健康档案，确保健康体检合格的`员工担任直接接触药品的工作。目前药店人员配置较为合理，符合gsp认证工作的规范要求。

　二、重视宣传及教育培训工作

　为了顺利实施gsp认证工作，提高员工专业素质和质量意识，拟定培训通过内外培训相结合方式，先后组织相关人员参加岗位技术培训、营销技术培训及gsp专项学习等，gsp专项学习内容涉及药品经营的相关法律法规、药品质量管理知识以及药店制定的质量管理制度、工作程序、质量职责等。通过学习培训，大大提高了广大员工的专业素质及岗位技能，使员工认识到gsp是药品经营活动必须遵循的准绳，确保了gsp认证工作的顺利进行并落到实处。

　三、完善质量管理制度

　根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品零售企业gsp认证检查评定标准》的要求，结合本企业自身的实际情况，药店质量负责人组织有关人员制定了《药店质量管理制》、《各级人员质量职责》、《药品质量控制程序》，让每位员工明确各个岗位质量管理规定，使工作有章可循。药店质量负责人组根据制度的规定，每半年对各项制度的执行情况进行考核，发现问题，立即整改，及时纠正。

　四、加大硬件投入，完善设施设备

　为了有效实施gsp认证工作，改善药品经营和储存条件，本店购置了与经营规模相适应的冰箱、空调、排气扇等调温调湿通风设备；同时配置了货架，并添置了防鼠设备，使仓库达到了防尘、防潮、防污染及防虫、防鼠、防霉变的要求，库区内务有消防安全设备。同时药店对仓库进行分区管理，色标明显，使仓库四区划分符合gsp的要求。

　五、严格把关，加强购、存、销质量管理

　为保证质量管理工作有效到位，药店对药品购、存、销等环节进行全面系统的管理，全程跟踪，同时药店对经营全过程的管理都有详细真实的记录，保证药品进货渠道合法，药品质量合格、管理跟踪到位，有效地防止各类质量事故的发生。药店开业以来无经销劣药品，未出现与药品质量有关的不良反应及客户投诉。

　六、药店在药品的购、存、销及售后服务过程中，具体做到以下几点

　1、药品的购进严格按照本药店的质量管理制度执行，加强对供货企业质量保证体系的审核，要求供货方提供加盖公章的《药品经营许可证》及《营业执照》复印件，建立供货企业档案，加强对供货方药品销售人员的资格审核，并与供货方签订质量保证的协议；购进进口药品要求供货方提供加盖供货单位质量管理机构原印章《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》的复印件：从源头上把好质量关。

　2、药品的验收关

　验收员根据相应的法律法规、合同的质量条款以及的质量标准，对药品的外观形状、包装及标识严格的验收，不符合要求的坚决予以拒收。

　3、规范药品陈列管理

　药店根据gsp要求，规范药品陈列管理工作，做到按用途分类摆放，同时做好药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品分开存放，处方药与非处方药分柜以及拆零药品专柜存放，并标志明显、清晰。每月对陈列药品进行检查并如实记录。

　4、重视药品的养护工作

　根据药店的质量管理制度，养护员根据药品储存条件对药品进行合理的储存及陈列，每日上午、下午准时记录仓库及营业场所的温湿度情况，在温湿度不符合药品储存要求时，及时取调控措施。同时按季对库存一般药品进行循检，对重点养护品种每月进行循检，重点养护品种还建立养护档案，养护记录做到真实、完善、规范。

　5、做好药品的销售工作

　为规范药品经营业行为，给消费者提供放心的药品和优质的服务，处方药调配经处方审核复核，其它药品销售人员能坚持问病，做到“三问”，即：问病情、问性别、问年龄的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事项，根据顾客所购进药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，奖药品交与确保人民用药安全有效。同时、药店在营业店堂内明示服务公约，公布监督电话和设置顾客意见簿；并提供咨询服务，指导顾客安全合理用药。

篇二GSP内审自查报告

　根据《中华人民共和国药品管理法》和新版《药品经营质量管理规范》及《药品经营质量管理规范实施细则》的要求，我药房对实施GSP工作高度重视，并进行了认真准备和全面检查，现将我药房实施GSP认证工作及自查情况报告如下：

　一、企业概况

　本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17栋12号网点，企业负责人吴爱枝，质量负责人吴爱枝。经营范围：处方药与非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、乙类非处方药等。现有职工4人，其中从业药师1人，已取得上岗证有3人，营业面积106平方米。经营品种有800多种。

　二、质量管理与制度

　由于我店规模小、人员少、业务少，鉴于此种情况只是设立质量管理组，由4名同组成：分别是药店法人：吴艳、质量管理负责人：吴爱枝（兼驻店药师）、验收员：沈芸芸、养护员：李芳。营业伊始，我药房就是按照GSP要求制定了一套适合自己实际情况的药品经营质量管理文件，经营过程中，我药房严格按照GSP要求去做。在营业的初期，有些制度执行的不好、存在过工作不规范的现象，后经过几次整改现在制度已完全得到落实，已完全符合新版《GSP》要求。

　三、人员与培训

　为了不断提高全体员工的专业技术素质，制定了学习培训，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术知识，每六个月进行一次考核，并建立培训档案。

　四、设施与设备

　本企业根据新版GSP要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、明亮，营业货架、柜台齐备。

　五、药品进货、验收管理

　根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企业公章的药品GSP认证书、药品经营许可证（批发）和营业执照复印件，委托书应明确规定授权范围和授权期限；药品销售人员的复印件；购进进口药品，向供货单位索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章；进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进情况，做到票、帐、物相符，再根据相关程序录入电脑做好各项基础工作。

　验收管理：验收人员对购进的药品，根据原始凭证及税票，严格按照有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。（1）外包装是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标志是否符合药品包装要求。（2）内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清晰，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签要粘贴牢固。（3）药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮存条件等。（4）验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有《进口药品注册证》、《进口药材批件》和《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。及时收集药品不良反应情况，出现不良反应马上上报药监部门。

　六、药品储存、养护与陈列（零售）管理

　我企业在始建时就严格按GSP要求，高标准地营造了储存及陈列环境，按市局标准装修了营业区，做到了营业场所宽敞明亮。购物方便，标志醒目，根据经营情况和GSP的要求，对药品进行了分类。并根据药品性能和性质进行了分区，分类、实行了色标管理，将仓库划分为待验区（**）、合药品区（绿色）、不合格药品区（红色）和退货区（**），做到了药品与非药品、外用药与内服药分区存放，做到了便于操作、防止差错、污染发生。添置了货架，温室度仪，避光设施（窗帘），防鼠设施（门缝密封）达到了“七防”（防尘、防虫、防鸟、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安装了符合照明要求的照明设备。营业区都置有空调可保证合适的空气湿度和温度。在工作中按照本店的“药品储存、养护与陈列管理制度”进行管理，如药品与非药品分开陈列、非处方药品与处方药分开陈列、内服药与外用药分开陈列等“四分开原则”分类陈列，含麻黄制剂类特殊制剂专柜陈列，并标明警示标语，拆零区专柜配备相关拆零工具。另外每天上下午测量营业区及库房的温湿度，出现不符合要求时及时取措施进行调控；每月定时对库存及陈列药品进行养护检查，并按要求记录等等。

　七、销售与售后服务

　为了给消费者提供放心的药品与优质的服务，企业对从事药品零售工作的营业员，进行业务培训考核。销售药品，针对顾客要求所购药品，核对无误后将药品交与顾客，并开具销售凭证，同时详细向顾客说明药品的服用方法及禁忌等；在营业场所明示服务公约、公布监督电话和设置顾客意见簿。对顾客的评价和投诉及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，认真对待，详细记录，及时处理。

　八、计算机软件系统

　计算机系统为国内知名大公司：深圳万国思讯软件有限公司开发。相关模块符合新版GSP应用要求，每天对库存量自动提醒，每月对库存近效期产品可做催销提醒，到期企业及到期药品自动限制相关购验收销售等活动，对含麻制剂可自动进行限量及登记姓名和销售等。

　九、自查情况

　我药房成立自查组，由经理吴艳带队、质量负责人主抓，对本店实施GSP管理情况进行自查和整改：

　一是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理；二是对货架上销售标签规范填写；三是对店面卫生重新打扫；四是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。通过自查自纠活动GSP管理水平得到进一步提高。

篇三GSP内审自查报告

　一、质量管理机构和制度

　随着公司经营规模和范围的逐渐增加，我公司不断调整与完善公司的质量体系，充实质量管理机构和人员，明确各部门和人员的职责，制定了企业质量管理方针、目标，编制了质量管理程序文件和操作规程，实施定期检查和考核，保证了公司质量管理人员行使职权，更加科学合理的配备质量管理机构和人员；根据GSP的相关规定和要求，逐步修订、审核各项质量管理制度，质量工作程序，机构及岗位职责，使公司质量管理工作做到有据可依，有章可循，完善了公司质量管理体系文件，使各项质量管理制度和工作程序得到有效执行。

　企业设立了独立的质量管理部和专职验收、养护组。质管部下设质量管理组和质量验收组，能够贯彻执行有关药品法律法规及公司质量管理文件，质管部在企业运行各环节行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。

　企业制定了质量管理体系内部审核制度，定期对GSP运行情况进行内部审核，以确保质量体系的正常运转。

　二、人员培训

　为提高全体员工综合素质，我公司除积极参加省、市组织的各种培训外，还举行了一系列的公司内部培训。其中包括法律法规培训、本公司制度、工作程序、责任制培训、各岗位技能培训、药品分类知识培训及员工道德教育等。所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果。

　企业领导层人员也很重视对国家有关药品法律法规和药品经营管理知识的学习，定期组织学习和培训。企业负责人和质量负责人均为大学本科毕业，分管质量的副总经理、质管部经理等质量管理人员均为执业药师，并有本科以上学历，具有较丰富的实践经验和管理能力。从事质量验收、养护和销售人员均具有专科以上文化程度。

　按照GSP对各类人员的要求，公司对直接接触药品的从业人员进行健康检查，合格后持证上岗，并建立健康档案，在工作中严格依据有关规章制度执行。

　三、设施设备

　我公司经营和办公场所面积***平方米，能满足日常业务及办公要求，办公场所环境明亮、整洁、布局合理，并配备必要现代化办公设备，对进销存实行电脑化管理。

　仓库面积***平方米，其中冷库***平方米，阴凉库***平方米，中药材和中药饮片库***平方米，医疗器械库***平方米，能够适应我公司所储存药品的要求。库房做到合理布局，地面平整，门窗严密，无污染源，具防尘、防潮、防霉、防污染、防虫、防鼠、防鸟、设备、设施，具符合要求的防火安全设施。待验区，合格品区，不合格品区，退货区，发货区实行色标管理，合格品区与不合格品区及退货区有效隔离，储存作业区，作业区，办公生活区有效分开。各库房温湿度监测与调控设备齐全，能适应公司所经营药品按理化性质和储存条件分库分区存放要求。

　验收养护室***平方米，配备千分之一天平、澄明度检测仪、水分测定仪、紫外荧光灯、标准比色液、显微镜、标本室、零货区以及干燥降氧、熏蒸、养护等专项设备，各种验收养护仪器设备均建立设备档案及使用、维护档案。

　四、进货管理

　药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关，也是确保企业经营行为的合法性、保证药品经营质量的关键环节。我公司坚持以质量为前提，按需进货的原则，实行药品统一管理，由购部门组织购，各业务部们分别销售。购部每月制定购，购制定需有质管部相关人员参加，并上报分管领导审批后备案。

　严把药品购质量关，认真执行首营企业、首营品种审批制度及其程序，药品购进制度及其程序，重视供货单位质量保证体系情况调查，确保所有供货单位及购药品的合法性，与供货单位百分百签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，建立合格供货方档案。

　五、验收管理

　我公司质管部负责购进药品和销售退回药品的质量验收，质管部设立了专门的验收小组，验收员严格按照质量验收的相关制度和程序在养护室进行。

　验收人员依照法定标准和购合同对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，对首营品种、针剂、各种剂型首次进货药品均进行药品外观性状的验收检查，对不合格药品及劣药品坚决予以拒收保，证入库药品验收合格率100%。进口药品均有加盖供货方质量管理机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告。外用药品，OTC药品均按照规定的标识验收。

　药品验收记录是企业质量验收的核心依据，凡验收合格的药品，必须详细填写质量验收记录，记录内容应真实完整，做好验收结论并有相关人员签字，验收记录需按规定保存。

　六、储存与养护

　在药品的储存方面，我公司严格按照药品的储存要求分库分类存放，首先按照药品的所需要的储存条件分别存放于常温库、阴凉库和冷藏库内，其次，按照其自然属性将内服与外用药品分开存放，易串味药品，非药品专库存放，将近效期药品报表每月按照规定时间填报。

　认真做好药品养护。按照药品划分规定将储存药品确定为重点养护品种，制定重点养护，每个月进行循环养护，建立药品养护记录和养护档案，严格按药品理化性质和储存条件进行存放和在库养护，确保在库药品质量完好；每天做好温湿度记录，及时调整仓库温湿度，发现问题及时上报。

　对于公司销售退回的药品，按照相关操作规程处理，保管员凭销售部门开具的退货凭证收货并存放在退货区，验收员验收合格后置入合格品库，对经验收不合格的存放不合格区，不合格药品的确认、报告、报损、销毁均按照规定程序进行，并建立完善的记录档案。

　七、出库与运输

　药品出库严格执行按批号发货的原则，严格执行出库复核制度，对药品进行逐项复核，复核中发现有质量疑问立即停止发货，并报质管部处理，保证不合格药品不出库；根据药品的理化性质和运输条件，配备保温、防寒等必要的冷藏和保温设备及运输安全设施，保证运输途中药品质量。

　八、销售和售后服务

　为加强药品销售与服务，保管员、复核员对药品的数量进行认真复核，并检查药品的质量。销售部门严格按照有关法律法规和企业的质量管理制度进行销售活动，确保将药品销售给具有合法资格的单位。坚持依法经营，不与无药品经营和使用资格的单位发生业务关系，做到药品销售均有合法票据，建立完整的销售记录。

　保证服务质量，执行质量查询制度，做好售后服务。公司倡导热情服务，并建立客户投诉记录档案，跟踪落实。公司定期对客户和供货商进行药品质量查询，对药品质量信息及时传递反馈，定期汇总，建立药品质量查询记录和质量信息传递反馈记录。对药品不良反应发生情况进行跟踪监测，及时上报，及时追回药品，保证药品安全有效。